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Masse salariale et finances des administrations publiques

Programme et déroulé

DIAGNOSTIQUEZ VOTRE MASSE SALARIALE (Jour 1)

• Analyse par répartition de votre masse salariale
• Explication de l’évolution budgétaire entre deux périodes
• Analyse par affectations/unités fonctionnelles et directions
• Analyse par profil de rémunération
• Etude des 11 indicateurs clés de la masse salariale

SUIVEZ VOS CONSOMMATIONS DE CRÉDITS (Jour 2)

Modélisation de la masse salariale

• Présentation du cycle budgétaire dans l’Atelier salarial
• Définition des périmètres
• Modélisation de la donnée
• Les modes de projection en prospective

Paramétrage du suivi

• Edition d’un scénario en budget de référence
• Intégration des crédits disponibles

Mises à jour mensuelles

• Qualification des nouveaux contractuels
• Mise à jour des hypothèses
• Saisie du hors-flux
• Modification de l’organigramme/du fichier commun de structures
• Ventilation des agents
• Inscription ou correction des inscriptions budgétaires

BUDGÉTISEZ VOS DÉPENSES DE PERSONNELS N+1 (Jour 3)

Création du scénario de préparation budgétaire N+1

 

Mises à jour et nouvelles hypothèses

• Intégration/mise à jour des hypothèses dans le suivi N
• Actualisation de mon scénario de préparation budgétaire N+1

Préparation du budget des dépenses de personnel N+1

• Intégration des hypothèses de gestion N+1
• Intégration des mandats hors-flux de paie prévisionnels N+1
• Analyse de la croissance entre l’année N et l’année N+1

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